Budgetförslaget från den styrande majoriteten (Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Landsbygdspartiet Oberoende) presenterades under kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) under onsdagen 11 oktober. Det är av yttersta vikt att alla medarbetare är medvetna om de utmaningar vi står inför, och hur det påverkar organisationen framöver.
Budgetprocessen pågår som följer:
- Den 11 oktober presenterades budgetförslaget i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).
- Den 30 oktober kommer budgeten att tas upp i kommunstyrelsen (KS).
- Slutligen, den 13 november, kommer budgeten att beslutas om i kommunfullmäktige.
Budgeten för 2024-2026 är mycket stram och är utformad för att möta både de ekonomiska och demografiska utmaningar som Valdemarsviks kommun står inför. För att kunna fortsätta erbjuda en hög servicenivå till våra kommuninvånare måste vi genomföra nödvändiga anpassningar och förändringar i våra verksamheter under de kommande tre åren.
Detta kommer att innebära både strukturella förändringar och förändringar på personalområdet. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningen ta fram förslag på strukturella förändringar för att skapa en ekonomi i balans.
För att ge er en uppfattning om budgetens omfattning, här är några nyckeltal för 2024:
- Årets resultat: -10,9 miljoner kronor, vilket kommer att täckas av resultatutjämningsreserven.
- Årets investeringar: 63,6 miljoner kronor.
- Kommunstyrelsens anslag: 566,9 miljoner kronor.
Jämfört med den nuvarande planen (Mål & Budget 2023-2025) kommer det att finnas nödvändiga
förändringar utifrån det ekonomiska läget:
- Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter minskas med 3,0 miljoner kronor.
- Budgeten för Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur minskas med 5,0 miljoner kronor.
- Stöd och omsorgs budget ökar med 15,0 miljoner kronor.*
- Sparbetingar genomförs inom ledning och administration (-5,5 miljoner kronor) och övrig verksamhet (-11 miljoner kronor).
*Stöd och omsorgs budget ökar totalt med 30,4 miljoner kronor 2024 jämfört med 2023.
Det är avgörande att vi alla är medvetna om det svåra ekonomiska läget och de utmaningar vi står inför. Ledningsgruppen återkommer med hur arbetet ska organiseras och vi kommer löpande informera er om budgetprocessen och de åtgärder som behövs för att möta våra mål. Våra gemensamma insatser i organisationen kommer att vara avgörande i denna process, och tillsammans kan vi arbeta mot en ekonomi i balans och fortsatt hög service till våra kommuninvånare.
Per Hollertz (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Kristina Lohman
Tillförordnad kommundirektör